监利县公安局2018年度部门整体支出绩效评价报告

北京快乐8计划来源:北京快乐8官网网 | 发布时间:2019-07-15 16:30




    

一、基本情况

被评价单位:监利县公安局

地址:荆州市监利县荆南大道96号

(一)人员组成:2018年在编人员602人,在岗人员543人,离退休人员185人,人员组成合计728人。

(二)机构设置情况

1、执法勤务机构:指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、出入境大队、内保大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、公共北京快乐8计划网络监察大队、食品药品犯罪侦查大队等;

2、综合管理机构:政工室、法制大队、警务保障室、纪委等;

3、派出所(26个);

4、按法规设置机构:看守所、行政拘留所等。

(三)部门整体预算及收入支出情况

2018年年初预算14856.26万元,其中基本支出预算7917.89万元,项目支出预算6938.37万元。年中追加项目支出预算453.13万元。

2018年收入总计15309.39万元,其中财政拨款收入15309.39万元,其他收入0万元。

2018年支出总计15309.39万元,其中,基本支出7937.41万元,项目支出7371.98万元。具体为工资福利支出6668.07万元,办公费用1891.88万元,三公经费278.41万元,其它商品和北京快乐8彩票支出812.19万元,被装购置费944.23万元,劳务费2845.67万元,证照材料费859.77万元,对个人和家庭补助支出173.59万元,其他资本性支出835.58万元。

(四)收支平衡结余情况

2018年结转2019年指标209.75万元。主要为证照费20万元、其他公安支出44.75万元及禁毒管理经费145万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,该单位占地面积33300平方米,办公用房面积为88377.04平方米,单位车辆占有量为125辆,其中公务用车10辆;执法用车115辆。

二、部门整体支出绩效目标

(一)整体绩效目标

1、打击各种治安犯罪,毒品犯罪、道理交通犯罪、经济犯罪等刑事犯罪,维护社会稳定;

2、防范和打击各类邪教组织及有害组织,肃清社会风气;

3、办理出(入)境证件,境外人员及其证件的管理及涉外案(事)件的查处;

4、侦办网络犯罪、负责网络舆情监控,指导协调网络安全保卫北京快乐8登录;

5、办理全县人口、户籍管理北京快乐8登录,落实人口北京快乐8计划;

6、保障公安北京快乐8登录各类案件侦办、追逃、鉴定、勘察等。

(二)重点预算项目绩效目标

禁毒经费:禁毒管理北京快乐8登录关系到社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展,关系到全面建设小康社会宏伟目标的顺利实现,关系到国家的安全和民族的兴盛,为依法严厉打击、查禁毒品违法犯罪活动,坚决杜绝非法渠道,为全面建设小康社会创造更加稳定的社会环境需保障一定的禁毒经费。2018年该单位预算禁毒经费支出40万元,后增加预算经费225万元。主要用于侦破禁毒案件,打击毒品违法犯罪活动。

(三)主要绩效管理

该单位根据县财政要求,进行绩效目标管理,实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率、资金覆盖率等几个重要指标均符合文件对预算年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合县财政要求,通过建立健全合理完善的制度体系和高效有序的运转流程,部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强,切实提升了该单位整体支出效益,有力推动了各项北京快乐8登录开展,部门预算管理总体水平逐步提高。当年获得监利县委县政府授予的 2018年绩效考核北京快乐8登录“优秀单位”荣誉。

三、综合评价结果

该单位部门整体支出绩效评价综合评分结果为85分。根据财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表,评价等级为[良]。

问题与建议

(一)本次评价过程中发现被评价单位主要存在以下问题:

1、预算管理方面:预算编制科学性、前瞻性不够;预算绩效目标存在设置不够合理等现象;(注:该单位2019年预算编制已做优化调整,2019年绩效目标管理的项目由2018年的20个调整为10个)

2、资金管理方面:预算执行过程中上一年度存在的“未严格按照预算科目及专项项目进行列支、项目之间自我调剂使用经费、基本支出挤占项目支出资金”的现象依然存在,其中一部分禁毒专项经费没有用于禁毒项目。协警经费预算与实际支出核算口径标准不一致。

3、政府采购方面:根据该单位相关制度及政府采购的相关规定,一部分基本支出和项目支出中,采购的办公用品没有履行政府采购程序。

4、绩效目标方面:该单位重点事项中的刑事案件年度结案率绩效目标为20%,实际结案率低于12%,实际绩效离目标绩效差距较大。

(二)建议

1、被评价单位综合分析近年来各预算项目编制的情况,并对后期预算项目作出合理的、科学的判断,使预算编制具有科学性、前瞻性。

2、被评价单位应该加强内部控制制度的落实,对达到政府采购条件的办公用品,应按照内部管理制度履行政府采购程序。达不到政府采购条件但符合单位相关制度规定的办公用品,可以根据政府采购的其他规定履行备案程序。

3、针对被评价单位连续多个年度存在的“未严格按照预算科目及专项项目进行列支、项目之间自我调剂使用经费、基本支出挤占项目支出资金”的现象,建议被评价单位认真分析原因,完善预算科目及项目列支的标准,建立健全内部绩效运行监控机制,避免部门预算资金执行过程中再次出现较大偏差。

4、被评价单位分析重点案件的绩效目标同实际结案率产生较大差距的原因,寻找切实提高实际结案率的方法和途径,努力实现部门重点案件和整体绩效目标





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